Bydelsdirektøren og økonomiavdelingen

• Økt refusjon kostnadskrevende brukere med 1,9 millioner basert på 2017 nivå
• 0,4 årsverk spesialkonsulent holdes ledig
• Utlån av regnskapsleder 25% i 5 måneder til annen virksomhet

HR- og innovasjonsavdelingen

• Lønnstjenester er satt ut til Utviklings- og kompetanseetaten. Dette for å sikre faglig gode og stabile lønnstjenester. Økt kostnad 1 million kroner
• Sentrale kompetansemidler videreført på samme lave nivå som 2017 med kr 150 000

• Ansatt tjenestedesigner i bydelen. Kostnad 900 000
• Redusert avsetning til egenandeler uførepensjon og avtalefestet pensjon (AFP) basert på faktisk kostnadsutvikling med 1,1 millioner kroner

Oppvekst- og familieavdelingen

• Ett årsverk spesialkonsulent Folkehelse, frivillighet og nærmiljø opprettes
• Planlagt vakanse i stillinger ved nyansettelser
• 30% vakant årsverk ved kostnadssted 77996 inndras

• Frivillighetsmidler videreføres med 1,0 million kroner

Barnehagekontoret

• Driftsmidler 525 000,- fjernes
• 1,0 årsverk styrer ved Berg gård barnehageområde fjernes fra april
• Tverrfaglig ressursteam:

- 1,0 årsverk støttepedagog omgjøres til støtteassistent

- 1,0 årsverk støttepedagog holdes vakant

- Inntekter fra salg av tjenester i andre bydeler økes

Kommunale barnehager

• Bråtenallèen barnehage opprettet i 2017 med 24 årsverk ved full drift. Midler budsjettjusteres i 2018 og det er avsatt inntektsforventning lik kostnader
• Bergtunet 2 barnehage er innlemmet i Bergtunet barnehage i 2017
• Arbeid med innføring av bemanningsavtale videreføre

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

• 0,5 årsverk styrking av jordmortjenesten videreføres
• 1,6 årsverk styrking skolehelsetjenesten barnetrinn
• 1,1 årsverk styrking skolehelsetjenesten ungdomstrinn og videregående
• Økt sykelønnsrefusjon

Ungdomskontoret

• Utgifter som har vært knyttet til leie av lokaler i Vestgrensa 2 fjernes
• Forebyggende og Kulturenheten styrkes med 200 000,-
• Statlig styrking av bemanning i barneverntjenesten videreføres
• Stilling for fag og tiltaksutvikling videreføres
• Økt sykelønnsrefusjon

NAV sosialtjenesten

• 1,0 årsverk helseavklaring opprettes
• 1,0 årsverk bo-oppfølger fra 2017 videreføres og det opprettes 1,0 nytt årsverk i 2018.
• 1,0 årsverk oppfølging introduksjonsordning fra 2017 videreføres
• Det avsettes 1,1 million i risikoavsetning økonomisk sosialhjelp med bakgrunn i utviklingen i antall personer på sosialhjelp i 2017 og tildelt ramme i 2018
• Introduksjonsordningen for flyktninger er økt med 4,4 millioner kroner på grunn av økt antall deltagere etter høy bosetning siste 2 år.

Helse- og mestringsavdelingen

• Gjennomføre endringer i organisering av avdelingen ved dannelse av mestringslag og nye arbeidsmåter er forutsatt å gi en besparelse på 1,5 millioner i 2018

Tilrettelagte boliger og dagtilbud

• Etablering av ny døgnbemannet bolig i Sognsvannsveien 34 for tre brukere med økning på 6,1 årsverk
• Helårseffekt av ny døgnbemannet bolig på Berg gård som ble etablert høsten 2017 med netto økning på 9,6 årsverk.
• Etter justering av bemanning på grunn av økt aktivitet og brukerbehov i 2017 med 5,8 årsverk skal det gjennomføres endringer i bemanning, organisering og lederstruktur tilsvarende reduksjon 9,2 årsverk
• I løpet av våren skal det foretas gjennomgang og tilsyn i alle boliger med vurdering av bemanning og ressursinnsats. Forutsatt forventet kostnadsbesparelse tilsvarende 4 årsverk med effekt siste 4 måneder tilsvarende 1,0 million kroner.
• Netto med alle endringer og etablering av to nye døgnbemannede boliger økes bemanningen med 12 årsverk i seksjonen

Hjemmebaserte tjenester

• Gjennomgå og evaluere kriteriene for tildeling av tjenester og vedtaksomfang som forutsettes å redusere kostnadsnivået med 3,0 millioner kr
• Skalere bruk av gjennomprøvd velferdsteknologi, herunder digitale trygghetspakker og medisindispensere som forutsette gi redusert vedtaksomfang tilsvarende innsparing på 0,95 millioner
• Hjemmesykepleien styrkes med 1,7 årsverk finansiert med tildelte midler knyttet til økt antall årsverk i hjemmebasert tjenester.
• Det er planlagt etablering av mestringslag i hjemmetjenesten i løpet av våren 2018 etter pilotering fra årsskiftet
• Praktisk bistand reduseres med 1 årsverk på bakgrunn i redusert vedtaksomfang

Søknadskontoret

• Forhandlinger med private leverandører på kjøp av tilrettelagte botilbud etter opprettelse av sentrale rammeavtale forutsettes å gi en netto innsparing på 1,2 millioner i 2018.
• Det budsjetteres med 326 sykehjemsplasser som er en reduksjon på 13 plasser fra 2017 og er fordelt på 312 langtidsplasser og 14 korttids-/ rehabiliteringsplasser. Reduksjon i den eldste eldrebefolkningen, opprettelse av mestringslag i hjemmetjenesten og flere gjennomgangsleiligheter i Myrer Omsorg +,skal bidra til at bydelen holder måltallet men med noe risiko
• 1,0 årsverk fordelt på 60 % saksbehandler 40 % demenskoordinator overføres til Seniorhuset Pastor Fangens vei 22. Stillingen blir ikke erstattet på søknadskontoret.
• Det legges ikke inn pris/lønnsjustering på tildeling til seniorsentre og frivillighetssentral med effekt 153.000,-
• Arbeidet med å redusere TT kostnader fortsetter og sett i sammenheng med økt bruk av Rosa bussene forventes en reduksjon på 750.000,- i 2018.
• Økt aktivitetsomfang knyttet til brukerstyrt personlig assistanse i 2017 videreføres inn i 2018 med 7,1 millioner kroner. Deler av økningen tilsvarende 4,7 årsverk (3,1 millioner) finansieres av midler til økt årsverksinnsats til hjemmeboende over 67 år.

Psykisk helse

• Etablere 1 årsverk i FACT-team som skal bidra til færre kjøp av botilbud tilsvarende 750.000,-
• Redusere/forebygge kjøp ved ta i bruk leiligheter 14. etasje Myrer med oppfølging av psykisk helse teamet
• Vurdere etablering av «Stangehjelpa» og samlokalisering av tjenestene på psykisk helse fra 2019 som forberedelse for samhandlingsreformen Rus/Psykiatri som kommer 01.01.2019

LES HELE BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018 i NORDRE AKER HER. (Oslo kommunes nettsider).