Bydel Nordre Aker:
Aktivitetsendringer og omstillingstiltak i 2018 – hovedoversikt
Fra bydelsdrektørens forslag til bydelsbudsjett 2018.
Publisert: 23.11.2017 kl 15:20
Bydelsdirektøren og økonomiavdelingen
- Økt refusjon kostnadskrevende brukere med 1,9 millioner basert på 2017 nivå
- 0,4 årsverk spesialkonsulent holdes ledig
- Utlån av regnskapsleder 25% i 5 måneder til annen virksomhet
HR- og innovasjonsavdelingen
- Lønnstjenester er satt ut til Utviklings- og kompetanseetaten. Dette for å sikre faglig gode og stabile lønnstjenester. Økt kostnad 1 million kroner
- Sentrale kompetansemidler videreført på samme lave nivå som 2017 med kr 150 000
- Ansatt tjenestedesigner i bydelen. Kostnad 900 000
- Redusert avsetning til egenandeler uførepensjon og avtalefestet pensjon (AFP) basert på faktisk kostnadsutvikling med 1,1 millioner kroner
Oppvekst- og familieavdelingen
- Ett årsverk spesialkonsulent Folkehelse, frivillighet og nærmiljø opprettes
- Planlagt vakanse i stillinger ved nyansettelser
- 30% vakant årsverk ved kostnadssted 77996 inndras
- Frivillighetsmidler videreføres med 1,0 million kroner
Barnehagekontoret
- Driftsmidler 525 000,- fjernes
- 1,0 årsverk styrer ved Berg gård barnehageområde fjernes fra april
- Tverrfaglig ressursteam:
- 1,0 årsverk støttepedagog omgjøres til støtteassistent
- 1,0 årsverk støttepedagog holdes vakant
- Inntekter fra salg av tjenester i andre bydeler økes
Kommunale barnehager
- Bråtenallèen barnehage opprettet i 2017 med 24 årsverk ved full drift. Midler budsjettjusteres i 2018 og det er avsatt inntektsforventning lik kostnader
- Bergtunet 2 barnehage er innlemmet i Bergtunet barnehage i 2017
- Arbeid med innføring av bemanningsavtale videreføre
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
- 0,5 årsverk styrking av jordmortjenesten videreføres
- 1,6 årsverk styrking skolehelsetjenesten barnetrinn
- 1,1 årsverk styrking skolehelsetjenesten ungdomstrinn og videregående
- Økt sykelønnsrefusjon
Ungdomskontoret
- Utgifter som har vært knyttet til leie av lokaler i Vestgrensa 2 fjernes
- Forebyggende og Kulturenheten styrkes med 200 000,-
- Statlig styrking av bemanning i barneverntjenesten videreføres
- Stilling for fag og tiltaksutvikling videreføres
- Økt sykelønnsrefusjon
NAV sosialtjenesten
- 1,0 årsverk helseavklaring opprettes
- 1,0 årsverk bo-oppfølger fra 2017 videreføres og det opprettes 1,0 nytt årsverk i 2018.
- 1,0 årsverk oppfølging introduksjonsordning fra 2017 videreføres
- Det avsettes 1,1 million i risikoavsetning økonomisk sosialhjelp med bakgrunn i utviklingen i antall personer på sosialhjelp i 2017 og tildelt ramme i 2018
- Introduksjonsordningen for flyktninger er økt med 4,4 millioner kroner på grunn av økt antall deltagere etter høy bosetning siste 2 år.
Helse- og mestringsavdelingen
- Gjennomføre endringer i organisering av avdelingen ved dannelse av mestringslag og nye arbeidsmåter er forutsatt å gi en besparelse på 1,5 millioner i 2018
Tilrettelagte boliger og dagtilbud
- Etablering av ny døgnbemannet bolig i Sognsvannsveien 34 for tre brukere med økning på 6,1 årsverk
- Helårseffekt av ny døgnbemannet bolig på Berg gård som ble etablert høsten 2017 med netto økning på 9,6 årsverk.
- Etter justering av bemanning på grunn av økt aktivitet og brukerbehov i 2017 med 5,8 årsverk skal det gjennomføres endringer i bemanning, organisering og lederstruktur tilsvarende reduksjon 9,2 årsverk
- I løpet av våren skal det foretas gjennomgang og tilsyn i alle boliger med vurdering av bemanning og ressursinnsats. Forutsatt forventet kostnadsbesparelse tilsvarende 4 årsverk med effekt siste 4 måneder tilsvarende 1,0 million kroner.
- Netto med alle endringer og etablering av to nye døgnbemannede boliger økes bemanningen med 12 årsverk i seksjonen
Hjemmebaserte tjenester
- Gjennomgå og evaluere kriteriene for tildeling av tjenester og vedtaksomfang som forutsettes å redusere kostnadsnivået med 3,0 millioner kr
- Skalere bruk av gjennomprøvd velferdsteknologi, herunder digitale trygghetspakker og medisindispensere som forutsette gi redusert vedtaksomfang tilsvarende innsparing på 0,95 millioner
- Hjemmesykepleien styrkes med 1,7 årsverk finansiert med tildelte midler knyttet til økt antall årsverk i hjemmebasert tjenester.
- Det er planlagt etablering av mestringslag i hjemmetjenesten i løpet av våren 2018 etter pilotering fra årsskiftet
- Praktisk bistand reduseres med 1 årsverk på bakgrunn i redusert vedtaksomfang
Søknadskontoret
- Forhandlinger med private leverandører på kjøp av tilrettelagte botilbud etter opprettelse av sentrale rammeavtale forutsettes å gi en netto innsparing på 1,2 millioner i 2018.
- Det budsjetteres med 326 sykehjemsplasser som er en reduksjon på 13 plasser fra 2017 og er fordelt på 312 langtidsplasser og 14 korttids-/ rehabiliteringsplasser. Reduksjon i den eldste eldrebefolkningen, opprettelse av mestringslag i hjemmetjenesten og flere gjennomgangsleiligheter i Myrer Omsorg +,skal bidra til at bydelen holder måltallet men med noe risiko
- 1,0 årsverk fordelt på 60 % saksbehandler 40 % demenskoordinator overføres til Seniorhuset Pastor Fangens vei 22. Stillingen blir ikke erstattet på søknadskontoret.
- Det legges ikke inn pris/lønnsjustering på tildeling til seniorsentre og frivillighetssentral med effekt 153.000,-
- Arbeidet med å redusere TT kostnader fortsetter og sett i sammenheng med økt bruk av Rosa bussene forventes en reduksjon på 750.000,- i 2018.
- Økt aktivitetsomfang knyttet til brukerstyrt personlig assistanse i 2017 videreføres inn i 2018 med 7,1 millioner kroner. Deler av økningen tilsvarende 4,7 årsverk (3,1 millioner) finansieres av midler til økt årsverksinnsats til hjemmeboende over 67 år.
Psykisk helse
- Etablere 1 årsverk i FACT-team som skal bidra til færre kjøp av botilbud tilsvarende 750.000,-
- Redusere/forebygge kjøp ved ta i bruk leiligheter 14. etasje Myrer med oppfølging av psykisk helse teamet
- Vurdere etablering av «Stangehjelpa» og samlokalisering av tjenestene på psykisk helse fra 2019 som forberedelse for samhandlingsreformen Rus/Psykiatri som kommer 01.01.2019
LES HELE BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018 i NORDRE AKER HER. (Oslo kommunes nettsider).