Nordre Aker Budstikke

Nordre Aker Budstikke

Budsjettet i bydel Nordre Aker:

Aktivitetsendringer og omstillingstiltak i 2019 – hovedoversikt

Fra bydelsdrektørens forslag til bydelsbudsjett 2019.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 22.11.2018 kl 11:39

Dette er hovedtrekkene i omstillings- og aktivitetsendringer i budsjettforslaget i Bydel Nordre Aker 2019. Les mer om budsjettforslaget, som ble lagt fram 20. november her. Hele budsjettforlaget kan lastes ned via bydelens nettsider.

Bydelsdirektøren og Økonomiavdelingen

  • Økte husleiekostnader med 0,5 millioner
  • Økte IKT kostnader til forvaltning/drift av fellessystemer med 0,5 millioner. Ny finansieringsmodell for utviklings og kompetanseetaten (UKE) hvor deler av tjenestene rammefinansieres medfører reduserte kostnader og budsjettrammer for virksomhetene. Reduserte kostnader og budsjett i bydelen er på 3,8 millioner kroner.
  • Reduserte forsikringskostnader med 0,5 millioner
  • Mindre innsparinger på drift/utstyr med kr 150 000
  • Delvis utlån av regnskapsleder til annen virksomhet
  • Driftstilskudd private fysioterapeuter økt med 0,4 millioner utover normal lønns/prisvekst.

HR- og innovasjonsavdelingen

  • Sentrale kompetansemidler videreført på samme lave nivå som 2018 med kr 150 000
  • Redusert avsetning til egenandeler uførepensjon basert på kostnadsutvikling med 0,5 millioner kroner. I tilleggsinnstillingen ble tildelingen redusert med ytterligere 0,5 millioner kroner og øker risikoen på dette området noe.
  • Det er satt av velferdstiltak ansatte med 450 pr årsverk på tjenestestedene

Oppvekst- og familieavdelingen

  • Ett årsverk ruskonsulent ungdom opprettes fast i 2019.
  • Planlagt vakanse i stilling fagkonsulent deler/hele året
  • Beregnet sykelønnsrefusjon med kr 150 000
  • Frivillighetsmidler videreføres med 1,0 million kroner

Barnehagekontoret

  • Berglåven barnehage er innlemmet i Bergtunet barnehager i 2018
  • Økt inntekt fra utleie av lokaler på Berg gård. For basseng og danselokaler; kr 200 000.
  • 12 stillinger omgjort i 2018 fra barnehagemedarbeider til barnehagelærer/pedagoger videreføres og ytterligere fire stillinger omgjøres i 2019 med kostnad på ca. 200 000 pr stilling.

Tverrfaglig ressursteam 0-18

  • Beregnet økt inntekt fra salg av fysioterapitjenester til andre bydeler med 240 000.
  • Styrkes med 0,5 årsverk støttepedagog.

Ungdomskontoret

  • Statlig styrking av bemanning i barneverntjenesten med 2 årsverk videreføres
  • Midlertidig fagutviklerstilling opprettes fast (1,0 årsverk)
  • Økt sykelønnsrefusjon med kr 200 000 til kr 700 000,-
  • Redusert tilskudd for enslige mindreårige flykninger med 1,2 millioner

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

  • 0,5 årsverk styrking av jordmortjenesten videreføres
  • 1,0 årsverk styrking skolehelsetjenesten barnetrinn
  • Beregnet sykelønnsrefusjon med 0,5 millioner

NAV sosialtjenesten

  • Forventet reduksjon i antall bosatte flyktninger med ca. 30 personer utgjør 2,0 millioner
  • 1 midlertidig årsverk oppfølging introduksjonsordning overføres prosjekt, 1,0 millioner.
  • Risikoavsetning økonomisk sosialhjelp 2018 på 1,2 millioner er fjernet.
  • Budsjettet på økonomisk sosialhjelp håndterer i snitt 348 klienter pr måned med en gjennomsnittlig utbetaling pr klient på kr 10 800.
  • Redusert bruk av hybelhus og vernehjem, kr 350 000.
  • YNO (yrkesrettet norsk opplæring) tas til egen bydel og forventer noe lavere kostnader med 300 000

Hjemmetjenesten Nordre Aker

  • Redusert bruk av sykehjemsplasser – budsjettert med 322 plasser første halvår og 314 plasser andre halvår. Gjennomsnitt på 318 plasser i 2019
  • Økt andel korttidsplasser til 22/19 plasser første/andre halvår
  • Budsjetterer med betaling for 10 overliggerdøgn pr måned for utskrivningsklare pasienter på sykehus som innebærer en reduksjon fra 42 døgn pr måned i 2018 (gjennomsnitt tom oktober). Det har vært en reduksjon i løpet av året og i oktober måned er det 19 overliggerdøgn
  • Økt med 5,0 årsverk til styrket rehabilitering
  • Økt med 4,25 årsverk til aktivitetstid
  • Styrket med 2,0 årsverk for å gjøre bruk av velferdsteknologi til et standardisert tjenestetilbud
  • Styrket med 3,5 årsverk hjemmesykepleie
  • 1,0 årsverk fagkonsulent holdes ubesatt
  • 1,0 årsverk merkantil konsulent holdes ubesatt
  • Økte husleiekostnader etter samlokalisering i Vinkelveien med 2,8 millioner
  • Det foreslås å redusere kjøp av 15 dagsenterplasser fra 01.07.2019. Brukere ivaretas i egne dagsentertilbud

Bo og dagtilbud for eldre

  • Økt med 0,4 årsverk til styrket rehabilitering
  • Økt med 0,55 årsverk til aktivitetstid

Lavterskel

  • To midlertidige årsverk tilknyttet dagaktivitetstilbud for personer med demens omgjort til faste
  • Styrket med ytterligere to årsverk i 2019 til hjemmeboende med demens
  • Øker dagaktivitetstilbud for personer med demens
  • TT-tjenesten økt med 1,47 millioner på grunn av utvidelse av reiser for brukere over 67 år. Samtidig forventes redusert omfang av fritidsreiser med 0,7 millioner kroner med bakgrunn i økt bruk av aldersvennlig transport (Rosa-bussene)

Tilrettelagte boliger og dagtilbud

  • Økt bemanning med 2,0 årsverk i Bergsalleen bolig
  • Kostnader til kjøp av tilrettelagte botilbud etter innføring av rammeavtaler og forhandlinger med leverandører er redusert med 7,5 millioner kroner
  • Forventes ytterligere reduksjon i kostnader på kjøp av botilbud med 4,2 millioner på gjenstående kontrakter. Netto kostnadsreduksjon utgjør ca 30 prosent med bakgrunn i refusjonsordning for ressurskrevende tjenester.
  • Opprettet to årsverk områdeledere
  • Enhetslederstilling og en saksbehandlerstilling holdes ledig

Psykisk helse

  • Reduserte kostnader med 3,0 millioner kroner til kjøp av botilbud etter beboer ivaretas i i seksjon tilrettelagte boliger
  • Forventede reduserte kostnader med 2,0 millioner kroner etter forhandlinger med leverandører
  • Redusere kostnader til kjøp og gi beboere oppfølging av psykisk helseteam
  • Avsatt 1,7 millioner til kjøp av nye botilbud

LES MER: Har lagt kabalen med 1,7 milliarder kroner. Skal omstille for 35 millioner

Hele budsjettforslaget kan du laste ned via Oslo kommunes nettsider.

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukeronto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...