Nordre Aker Budstikke

Nordre Aker Budstikke

Så mye har koronapandemien kostet Bydel Nordre Aker

Bydelsdirektør Øyvind Henriksen i Nordre Akerm her fra fremlegget av årets budsjett høsten 2019. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Arkivfoto)

Koronapandemien hadde i juli kostet Bydel Nordre Aker 12 millioner kroner. Likevel regner bydelsdirektøren med at bydelen skal holde sin tildelte økonomiske ramme i 2020 – men planene om å bygge opp en buffer ser ut til å ryke.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 16.09.2020 kl 09:50

NORDRE AKER: Det kommer frem av økonomisk status pr. juli 2020, som be lagt frem for bydelsutvalget torsdag 10. september, at bydelen har brukt 11,9 millioner i koronarelaterte utgifter.

Likevel viser årsprognosen for bydelen et mindreforbruk på 4,3 millioner kroner. Dette knytter seg hovedsakelig til avsatt reserve for 2020. Bydelens prognose forutsetter imidlertid at koronakostnadene blir refundert.

– Koronasituasjonen vil slik det ser ut nå ikke påvirke økonomien vår nevneverdig. Den kompensasjonene vi får dekker i stor grad merkostnadene, svarer bydel Øyvind Henriksen på spørsmål fra Nordre Aker Budstikke.

Sykehjemsplasser

I tillegg forventer bydelen å få refundert tapt foreldrebetaling i barnehager med cirka 12 millioner kroner, og delvis kompensasjon for økte utgifter til økonomisk sosialhjelp med 1,5 millioner kroner. Det går frem av rapporten at det er noe usikkerhet på aktivitetsomfanget i hjemmetjenesten, men foreløpig forventes tilnærmet budsjettbalanse.

I budsjettet for 2020 ble det lagt inn bestilling på i gjennomsnitt 317 sykehjemsplasser pr. mnd. Bydelen forventer en reduksjon i kjøp av plasser gjennom året, med 323 plasser i januar og 313 plasser i desember. For første tertial var gjennomsnittlig månedlig antall 324 sykehjemsplasser, noe som er fire plasser over måltall. Det har vært en reduksjon i kjøp fra mai til og med juli med et gjennomsnitt på 313,5 pr. måned. Området forventes derfor å gå i balanse.

Nedjusterte forventningene

Det er likevel utfordringer med et økende antall personer på økonomisk sosialhjelp og høyere aktivitet enn forutsatt i budsjett for kjøp av avlastning, BPA for barn og unge, og aktivitetsskole for barn over 12 år. I tillegg fikk bydelen mindre refusjoner enn forutsatt for ressurskrevende helse-og omsorgstjenester, går det frem av økonomirapporten.

Når bydelens prognose pr. juli viser et mindre forbruk på 4,3 millioner kroner, er dette et resultat som er cirka 6 millioner kroner lavere enn forutsatt i bydelens økonomiplan for 2020-2023. I budsjettet for 2020 hadde bydelsdirektøren satt av ti millioner kroner i risikoavsetning – fem av millionene var overføringer fra i fjor, mens ytterligere fem var fra budsjettert mindreforbruk i år.

Bydelsdirektør Øyvind Henriksen forteller at budsjettrevisjonen i juni justerte ambisjonen om et mindreforbruk på 10 millioner til 5 millioner.

– Det ser ut til at vi pt. vil lande på et slikt resultat, sier han.

Vil spare opp 20-30 millioner i reserve

I perioden 2016-2018 brukte bydelen langt mer enn den tildelte budsjettrammen, og en opparbeidet økonomisk buffer på 30 millioner kroner fra årene før ble brukt opp. For å sikre økonomisk handlefrihet var det i 2019 budsjettert med en risikoavsetning på 10 millioner kroner, men dette ble likevel ikke mer enn cirka 5 millioner kroner da året var omme. I bydelsdirektørens 2020-budsjett var det avsatt ytterligere 5 millioner i risikoavsetning, noe som ble økt til 5,5 millioner da bydelsutvalget vedtok budsjettet i desember, slik at bydelens buffer skulle nå 10 millioner ved inngangen til 2021.

Når årsprognosene nok en gang viser kun 5 millioner i mindreforbruk, vil det ikke bli penger å bygge på de oppsparte midlene fra 2019 .

– Vår ambisjon er fortsatt å bygge opp en buffer i størrelsesorden 20-30 millioner, men vi er forberedt på at budsjettrammen neste år blir stram og krevende. Det er rimelig god kontroll på alle områder så langt i år. I tillegge ga kriterieoppdateringen i juni (gjøres hver sommer basert på befolkningssammensetningen) en økning på cirka 10 millioner for 2021. Dette gir oss et brukbart utgangspunkt for å håndtere den rammen vi får for 2021, sier bydelsdirektør Øyvind Henriksen.

Arbeidet med budsjettet for 2021 starter med en budsjettkonferanse, der lokalpolitikerne kan spille inn sine hjertesaker, 15. oktober.

I 2020 har Bydel Nordre Aker en økonomisk nettoramme på nesten 1,8 milliarder kroner. Inkludert budsjetterte inntekter er bruttorammen på nesten 2,1 milliarder kroner.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...